9😶、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）( 按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12🏃🏻‍➡️、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出） （按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出） （按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公 ”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20🐵🚶‍♀️‍➡️、財政專戶管理資金預算支出表

21🥛、專項資金預算匯總表

22🤵🏻‍♂️、項目支出績效目標表

23🏋️、整體支出績效目標表

註：以上部門預算報表中🚣🏻，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一🕞、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政辦公室負責光辉黨委和行政的綜合協調與服務工作。

2、組織部履行光辉黨的基層組織建設和幹部隊伍建設職能🤹🏻‍♂️。

3👱、宣傳統戰部負責光辉宣傳💆‍♀️、統戰工作的組織與管理。

4👩🏿‍🏫、學生處負責學生的教育和管理工作👘。

5、團委負責光辉青年團員的思想政治教育、共青團相關工作。

6🫲🏻、保衛處負責光辉安全保衛工作。

7🥷🏻、人事處負責光辉人力資源建設、管理與服務工作🙅🏽‍♀️。

8🚵🏻‍♀️、工會負責光辉教職工合法權益的維護與保障工作。

9、教務處負責光辉普通教學工作的組織實施與全過程管理工 作🏥。

10、招生就業處負責光辉招生🫙🐅、就業、創業、實習工作。

11、科技與發展規劃處負責光辉科學研究管理與社會服務工作。

12、計劃財務處負責光辉財務管理和會計核算工作。

13、審計處負責光辉內部審計與監管工作🔁。

14、後勤基建處負責光辉後勤管理和服務保障工作🤰🏿。

15、紀檢監察室協助光辉黨委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

16👶🏿、8個教學機構認真貫徹執行黨的教育方針👩🏼‍⚖️❇️，按校院兩級管理體製要求組織實施本光辉教育教學活動👩‍🦯‍➡️。

17、馬克思主義光辉負責思想政治理論教學等工作。

18、公共課部負責根據各專業培養目標和要求，製定公共基礎課教學計劃🚬，明確階段目標和實施步驟等。

19👩‍🦳、圖書館負責光辉圖書館服務工作☸️。

20、成人教育與培訓中心負責光辉成人高等教育👊🏽、高等教育自學考試、社會化考試和非學歷教育培訓的管理與服務🍆。

21、資產與招投標中心負責光辉國有資產管理工作🎨。

（二）機構設置

光辉平台本級內設機構26個包括：1. 黨政辦公室 2. 組織部 3. 宣傳統戰部 4. 學生處 5. 團委 6. 保衛處 7. 人事處 8.工會 9.教務處 10.招生就業處 11.科技與發展規劃處12.計劃財務處 13.審計處 14.後勤基建處 15.紀檢監察室16.教學機構8個 17.馬克思主義光辉 18.公共課部 19. 圖書館 20. 成人教育與培訓中心 21.資產與招投標中心🕥。本部門共有編製人數1,017人，實有人數729人。

二👨‍🦯、部門預算單位構成

光辉平台部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。光辉平台本級為副廳級單位🕣。

三🙍🛋、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算撥款、政府性基金收入👚、 上級補助收入，以及經營收入🧕🏼、事業收入等單位資金🙎🏼‍♀️。2023年本部 門收入預算20,948.17萬元👈🏽，其中🏮🏊🏽：一般公共預算撥款收入14,898.17萬元，財政專戶管理資金收入6,050萬元👨🏻‍🦼。收入較去年增 加5,077.42萬元，主要是財政撥款增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算20,948.17萬元，其 中🌏，教育支出17,736.72萬元，社會保障和就業支出1,472.49萬元 ,衛生健康支出648.59萬元🚄，住房保障支出1,090.37萬元🐻。支出較去年增加5,077.42萬元🧑‍💼，主要是財政撥款增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算14,898.17萬元🙆‍♂️，其 中🦚，教育支出11,686.72萬元🎆🦌，占78.44%；社會保障和就業支出1,472.49萬元，占9.88%；衛生健康支出648.59萬元👷🏻‍♀️，占4.35%；住房保障支出1,090.37萬元，占7.32%👨‍🦲。具體安排情況如下𓀒：

（一）基本支出🧑🏿‍🚒：2023年本部門基本支出預算數14,898.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出🐄，包括用於工資福利支出等人員經費以及辦公費👨‍🦲、印刷費🫄🏿、水 電費🍺、辦公設備購置等公用經費🎸。

（二）項目支出：2023年本部門無項目支出。

五👩🏻‍🚒、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出🎻。

六📕、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計範圍，無機關運行經費。

（二）“三公 ”經費預算

2023年本部門“三公 ”經費預算數為6萬元，其中🙂，公務接待 費0萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0 萬元🤼‍♂️，公務用車運行費6萬元）🌤，因公出國（境）費0萬元。2023年 “三公 ”經費預算較2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開教學診改會議，人數 50人，會議內容為教學任務診改；培訓費預算121.61萬元，擬開展 教師素質提升培訓🌪😽，人數100人🤷🏼，培訓內容為教師素質提升；擬舉 辦校運動會，預算20萬元🍭，內容為🏌🏻。

（四）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額1,120.5萬元🩲，其中，貨物類采購預算908萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算212.5萬 元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通 信用車1輛🚷，應急保障用車0輛🎪，執法執勤用車0輛🫄🏿，特種專業技術 用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上 通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2023年擬新增 配置公務用車0輛🙌，其中👩🏿‍🎓，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值 100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理👸🏼。納入2023年部門整體支出 績效目標的金額為20,948.17萬元，其中，基本支出20,948.17萬元 ,項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表🙍🏽‍♂️。

七、名詞解釋

1🧁、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務 而發生的各項支出🧑🏽，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及 辦公費、印刷費👰🏻‍♀️、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2🫒、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。

3、機關運行經費🧪：是指為保障行政單位（包括參照公務員法 管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金🗳，包括辦公 及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費🍳💆🏿‍♂️、專用 資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費♎️、辦公 用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用😀。

4、“三公 ”經費🧑🏽‍🎓：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費 🤷🏽‍♂️、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費📜🧏🏽‍♀️。其中👩🏻‍⚕️🖲，公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運 行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費🚣🏼‍♂️、維修費🕯🤎、保險費等支出🕶；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費🗜、國外城市間交通費🚍、食宿費等支出🦵🏿。

第二部分 2023年部門預算公開表格

（光辉平台）部門預算公開表(新2023).xlsx