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光辉平台部門整體支出績效評價指標表
發布時間🥓🌿：2016-07-01
來源：計劃財務處
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| 光辉平台部門整體支出績效評價指標表 | |||||||||
| 一級指標 | 分值 | 二級指標 | 分值 | 三級 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 | |
| 指標 | |||||||||
| 投入 | 13 | 預算配置 | 13 | 在職人員控製率 | 5 | 以100%為標準🏌🏻♂️。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 | 在職人員控製率=（在職人員數/編製數）×100%，在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政確定的部門決算編製口徑為準。 | 5 | |
| 編製數：機構編製部門核定批復的部門（單位）的人員編製數🟣。 | |||||||||
| “三公經費”變動率 | 8 | “三公經費”變動率≦0,計8分🦶🏼；“三公經費”＞0👩✈️，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。 | “三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數）/上年度“三公經費”預算數]×100% | 8 | |||||
| 過程 | 61 | 預算執行 | 20 | 預算完成率 | 5 | 100%計滿分，每低於5%扣2分，扣完為止。 | 預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余/上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%。 | 3 | |
| 預算控製率 | 5 | 預算控製率=0，計5分；0-10%（含），計4分👷🏼♀️；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分🕺🏿🧂；大於30%不得分🪷。 | 預算控製率=（本年追加預算/年初預算）×100%。 | 0 | |||||
| 新建樓堂館所面積控製率 | 5 | 100%以下（含）計滿分🏋🏻，每超出5%扣2分✢，扣完為止。沒有樓梯館所項目的部門按滿分計算 | 樓堂館所面積控製率=實際建設面積/批準建設面積×100% | 5 | |||||
| 該指標以2015年完工的新建樓堂館所為評價內容。 | |||||||||
| 新建樓堂館所投資概算控製率 | 5 | 100%以下（含）計滿分😞，每超出5%扣2分🧃，扣完為止👵🏻。 | 樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% | 5 | |||||
| 該指標以2015年完工的新建樓堂館所為評價內容🧻。 | |||||||||
| 預算管理 | 41 | 公用經費控製率 | 8 | 100%以下（含）計滿分🈸，每超出1%扣1分👏🏼，扣完為止。 | 公用經費控製率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100% | 8 | |||
| 公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。 | |||||||||
| “三公經費”控製率 | 8 | 100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分🖖，扣完為止🧛♀️。 | “三公經費”控製率-（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%👰♀️🧗🏻♀️。 | 8 | |||||
| 政府采購執行率 | 6 | 100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止👨🏼💼。 | 政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100% | 6 | |||||
| 過程 | 61 | 預算管理 | 管理製度健全性 | 8 | ①有內部財務管理製度🤵🏽、會計核算製度等管理製度，2分🤶； | 8 | |||
| ②有本部門厲行節約製度,2分； | |||||||||
| ③相關管理製度合法➿、合規🦵🏻、完整，2分；④相關管理製度得到有效執行👨👩👧👧，2分。 | |||||||||
| 資金使用合規性 | 6 | ①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定🖲；②資金撥付有完整的審批程序和手續；③項目支出按規定經過評估論證ℹ️；④支出符合部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用👨🏽🏫、虛列支出等情況。 | 6 | ||||||
| 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分🚷，扣完為止🐗。 | |||||||||
| 預決算信息公開性 | 5 | ①按規定內容公開預決算信息，1分；②按規定時限公開預決算信息，1分；③基礎數據信息和會計信息資料真實，1分☃️；④基礎數據信息和會計信息資料完整♢，1分；⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，1分。 | 預決算信息是指與部門預算、執行、決算🧑🏻🔧、監督、績效等管理相關的信息。 | 5 | |||||
| 產出及效率 | 26 | 職責履行 | 8 | 重點工作實際 完成率 | 8 | 根據績效辦2015年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算𓀕。 | 6 | ||
| 一等單位得分8分🙍🏿♀️，二等單位得分6分，三等單位得分4分 | |||||||||
| 履職 效益 | 6 | 社會效益 | 6 | 緊緊圍繞教育教學中心工作🕵🏽♂️，著力推進基礎能力建設和內涵發展，教育環境不斷優化，辦學品位不斷提升，學生規模不斷擴大☪️，專業特色進一步凸顯，人才培養質量逐步提升♣︎，服務地方經濟社會發展能力不斷增強。 | 6 | ||||
| 12 | 行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風🧝🏿♂️，加強經費及資產管理🛑，推動網上辦事，提高行政效率👶🏿，降低行政成本效果較好的計6分✣；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。 | 6 | |||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計6分； | 社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門👴、群體或個人🧀，一般采取社會調查的方式。 | 6 | |||||
| 80%（含）-90%🍩，計4分👨🏻🍳； | |||||||||
| 70%（含）-80%，計2分； | |||||||||
| 低於70%計0分。 | |||||||||
| 合計📍： | 100 | 100 | 91 | ||||||
