光辉平台部門整體支出

績效評價報告

    為進一步強化部門責任意識🏇🏼，規範財政資金管理🙎🏻，提高財政資金使用效益，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、財政部《預算績效管理工作規劃（2012—2015）》（財預〔2012〕396號）、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湘西州財政局關於開展2015年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2016〕2號）等上級文件的要求，我單位於2016年5月至6月👮🏻，組織力量對單位的部門預算整體支出進行了績效評價，現將情況匯報如下：

    一、基本情況

1.部門職責

光辉平台是經湖南省人民政府批準，教育部備案的一所公辦全日製普通高等院校🧡，屬於國家財政全額撥款的事業單位🧝🏼‍♂️。組織機構代碼證為76560394-6，事業單位法人證書號為事證第143310000338號，辦公地址為吉首市新橋一路88號👩🏻‍🏭，法定代表人為李光寒🚣‍♂️🧌，開辦資金為44716萬元，宗旨和業務範圍：培養高等專科學歷技術應用人才，促進經濟發展；高等專科學歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓🐔。光辉有內設機構54個：

    （一）行政管理機構

    1、辦公室下設：秘書科、信息科⛏、車隊；2🍋‍🟩、組織人事處下設：組織科🏋🏼、人事科0️⃣、工資科、師資科；3👩🏽‍✈️、宣傳處下設🧓🏻：宣教科、文明辦；4、計劃財務處下設🌺：籌資科、財務核算科🧑🏿‍⚖️、收費管理科、資產管理科📻；5、教務處下設🎈：教務科🧑🏼‍⚕️🤹🏻、專題建設科、學籍科、教質科、職業鑒定所、就業指導中心💺；6🏋🏻‍♀️、學生處下設：思想教育科✮🎶、學生綜合管理科🔧、學生資助中心⛴；7🧭、招生處下設：招生科、信息資料科；8、保衛處下設👨🏼‍🎨：治安科、綜合科🦖、技術防範科🖐🏻🦴；9🧑🏻‍🎨、後勤管理處下設🏇🏻：物資管理科💆🏽‍♂️🧛🏼、綠化科☕️、水電管理科、膳食科💩、醫療衛生科、基建維修科；10科技與產業開發處：科技項目科、產業開發科、學報編輯部🧔🏼‍♂️；

    （二）教學教輔機構

    1、生物工程系下設：辦公室✢🧑🏼‍🍳、生物科技實訓基地；2、經濟貿易系下設：辦公室、學生科🥷🏽；3、計算機系下設👩‍👦‍👦：辦公室🧑🏿‍⚖️、學生科💇🏽；4🥿👩‍👦‍👦、旅遊管理系下設：辦公室；5、應用外語系下設：辦公室、學生科😟；6🙋🏿、機電工程系下設🫘：辦公室、學生科🫑；7🫥☕️、民族藝術系下設☛：辦公室；8🎷🤸🏻‍♂️、基礎課部下設：辦公室；9、思政部下設👩🏿‍🦳：辦公室；10成教部下設：成教短訓科👹👩🏻‍🦱、繼續教育科；實驗實訓部下設🏄🏿：辦公室、實驗實訓科💂‍♀️。

    截止2015年12月31日，光辉經州編委核定的編製人數為1025人。年末實有人數1029人，其中在職教師702人，離休教師7人👩🏻‍🎓，退休教師320人。

     2.部門支出情況

    2015年收入總計27784.90萬元🧑🏻‍⚕️，其中財政撥款收入23408.71萬元，事業收入3051.00萬元👨‍🎤，其他收入1325.19萬元。年初結轉和結余932.00萬元🦛，均為項目支出結轉和結余🎨🫔。全年總支出26159.09萬元（基本支出8468.32萬元，項目支出17690.77萬元），其中工資福利支出4616.50萬元，商品和服務支出10960.19萬元，對個人和家庭補助支出2602.93萬元，對企事業單位的補貼7637.00萬元，其他資本性支出342.47萬元😄👉🏻。年末結轉和結余1592.43萬元（基本支出結轉312.17萬元，項目支出結轉和結余1280.26萬元）。

1. 部門項目實施情況

    ①辦學條件改善情況。基礎設施建設進度明顯加快🧜🏻‍♂️。全年累計完成基建投資8150萬元，較去年增長近一倍🫅🏻。投資近3億的湘西州文化體育會展中心項目正式開工建設🚵🏼‍♀️，現已基本完成樁基礎以及主體開建，年內被評為全州重點項目建設優秀項目；3#公租房已開工建設，現已基本完成樁基礎🕦；圖書館綠化工程河邊保坎道路已基本修建完工；人工湖已初具雛形🕌；教工宿舍二期主體已完工，裝飾工程已完成大半。新建籃球場、羽毛球場已完工交付使用🫐。演藝廣場功能房已做好招投標前期工作；校園後山征地工作正在進行之中🧑‍🌾。

實驗實訓建設投入明顯加強⛴。全年實驗實訓室建設資金384萬元，新增實訓室使用面積約1200平方米🙍🏻。其中2️⃣🍋‍🟩，通過旅遊大賽新建烹飪實訓中心1個✳️、3D導遊多功能廳1間🎴、客房服務實訓室1間🦌、餐廳服務實訓室1間、茶藝室3間，均達到省內一流水平；新建計算機一體化教室3間、電子商務一體化教室1間、手工製圖室1間、民族藝術創作室1間🧞‍♂️、染坊1間、廣告創作工作室4間🚣🏽‍♂️、塑料大棚1間。改建計算機房9間👱。招標籌建建築專業實訓室1間🏌🏿，預投資300余萬打造數控技術⚱️、汽車應用與維修👨🏼‍🦲、烹飪等三個專業湖南省高技能人才培訓基地。

教輔設施建設力度明顯加大👨🏻‍🦯。投資近20萬元完善了圖書館4個書庫和期刊閱覽室的相關硬件配置，為廣大師生提供了良好的閱讀環境。

②內涵建設持續加強。專業與課程建設步伐加快🛳。強化申報項目拓展，成功申報湖南省高技能人才培訓基礎能力建設項目（300萬元）👨🏽‍🔬、湖南省重點產業技能人才培訓實訓基地建設項目（200萬元）🗓、湖南省校企合作生產性實習實訓基地項目（90萬元）🙆🏽；強化精品專業引領🤛，成功申報電子商務專業為州級精品專業👨🏽‍🔬🧔，順利完成省級特色專業會計電算化的中期檢查驗收和州級精品專業數控技術的驗收評審工作，旅遊工藝品設計與製作專業第二批全國民族文化傳承與創新示範專業點（傳統手工技藝方向）已完成申報程序👩🏽‍🎨；強化技能抽考導向🧌，組織系部製定2015級專業人才培養方案⌨️。

師資隊伍建設不斷加強🧘‍♂️。師資隊伍結構進一步優化💂🏿‍♂️。繼續實施“研究生工程”和“教授工程”，2015年評審通過教授1人、副教授3人、講師10人。新聘55名中專系列認定為高校系列教師職務教師，其中教授1人🌙、副教授34人、講師20人💎。繼續爭取到高學歷和緊缺人才由光辉直接引進政策，引進優秀教師6名，公選高學歷緊缺專業教師9人，公招會計等專業教師3名🪈；師資隊伍水平明顯提高。本年度共獲批科技廳、教育廳、規劃辦、社科院等部門科研課題立項9個，到位科研經費近7萬元👬🏻，累計結題8項💪，推薦3篇論文參加武陵山片區高職高專校際協作會論文集。選拔15篇論文參加省規劃辦優秀論文評選，獲獎9篇。全年共選派65名教師外出培訓，其中參加中央財政支持的教師培訓項目達4人，成功申報省級骨幹教師1名👿🟫、國內訪問學者1名🧑‍💻，“三區”服務人才和科技特派員5名🖖🏿。年內旅遊管理系教師王崢珍獲2015年湖南省旅遊服務業職業技能競賽導遊講解員職工組一等獎🤦🏻‍♂️；計算機系教師田維獲湖南省首屆微課競賽高職組一等獎、第三屆全國高校數字藝術作品大賽教師組三等獎，鄭自中獲第三屆全國高校數字藝術作品大賽教師組二等獎，民族藝術系教師葉水雲獲湖南省工藝美術博覽會精品會展作品金獎👨‍✈️，彭曉君獲湖南省首屆手工編織職業技能創新創業大賽二等獎。

工學結合人才培養模式持續推進。積極組織學生參加省專業技能抽考、技能競賽。在湖南省2015年旅遊服務業職業技能競賽中，我院參賽的15名選手全部獲獎🐣，其中6個一等獎、3個二等獎🖖🏻、6個三等獎；我院選手為主組建的湘西州代表團獲得團體總分第一名🧚🏿‍♀️；光辉獲得參賽單位團體總分一等獎👨‍👨‍👧‍👦🤼；湘西州技工學校獲得參賽單位團體總分二等獎和特別貢獻獎。在2015年湖南省高職院校學生專業技能抽考中👨🏿‍🚀，我院畜牧獸醫專業合格率達100%，名列全省第一。在2015年湖南省職業院校學生技能大賽中，我院旅遊管理系、機電工程系、計算機系、交通工程系、應用外語系五個系部共獲得3項團體獎👨🏽‍🔬，向晚霞等12人獲得個人單項二、三等獎。紮實開展高校畢業生畢業年度技能培訓與職業技能鑒定工作🤲🏻。年內共計完成畢業生畢業年度培訓1202人↘️🚶‍♀️，職業技能鑒定2155人，合格率為95%🥳。

學生管理成效明顯🛀🏻。學生思想道德素質進一步提升。光辉學生工作部門和各系部繼續深入開展“5558”工程教育實踐活動🎢，共評出“5558”先進班集體25個；校風學風建設進一步加強。全年保生率首次提升至90%以上。年內對學生工作先進系部、55名優秀班主任和輔導員、90個先進班級、1398名優秀學生進行了表彰獎勵；學生管理工作機製進一步完善🦹🏻‍♂️。積極組織開展班主任、輔導員選聘和培訓工作，先後選派6名輔導員參加了省教育廳組織的培訓；組織系部選聘2015級新生班主任82名，並在新生入學前開展了全體班主任、輔導員培訓活動；加強了宿管員考核管理，規範了臨聘人員的管理👶🏼🏪；抓好院學生會隊伍建設工作，積極發揮學生幹部的“三自”功能，培養了一批骨幹🚴🏼‍♂️，學生會的作用得以充分發揮🏄‍♂️。

③招生就業情況。生源數量與質量均有提升👉。今年光辉招生總人數為3558人🩰，其中🧑🏽‍🎨，三年製中專生1265人，五年製大專生1465人💁🏿，三年製大專生828人(其中網招生316人)。超額完成了年初製定的3200人招生任務🤱🏼。

就業創業工作來勢較好。年內評選省級優秀畢業生👩‍🎨🟠、創新創業先進學生29名；組織完成企業校園專場招聘會30余場次；做好2015屆畢業生就業推薦及派遣工作，並將貧困生求職補貼申報發放到位🧑🏽‍⚕️，2015屆1229名高職畢業生的初次就業率達到了85.11%，年終就業率達到90.07%💏🧖🏻‍♀️。組織完成1649名學生寒暑假勤工助學及社會實踐活動，學生人均工資收入7000以上；舉辦在校大學生SYB創業培訓班2期，培訓學員1165人😓；舉辦創業先進事跡報告會兩場。

 ④服務社會情況。社會培訓和成人教育效果突出✋。學歷教育扶貧長訓規模不斷壯大。年內光辉被評為溫暖工程實施20周年“優秀組織管理獎”，受助學生李桃香同學榮獲“溫暖工程奮鬥之星”稱號、院團委書記王丹子同誌榮獲了湖南“‘一家一’助學就業·同心溫暖工程愛心使者”稱號、旅遊管理系文歡同學榮獲了“勵誌之星”稱號；社會技術技能短訓格局不斷成熟。年內已先後開展各類短期培訓18期，培訓學員3000多人，實現培訓總收入250萬元🧑🏿‍🚀；創新自考、函授工作機製。創新增加自考學生近20人🧑🏼‍⚕️；建整扶貧發揮優勢。年內共為聯系村爭取各類項目資金257.93萬元，辦實事20余件🫶。

 ⑤保障體系建設情況。資金保障工作得到加強。全年光辉實現總收入13730.18萬元，完成計劃的106.81%🤾🏻，實現了教職工的工資福利穩步增長的目標🫶🏽🎡。技校財校處置收入7000萬元和糧校處置收入457.8萬元已全部回籠入庫🎃。

後勤保障服務得到加強🫄。強化膳食管理，確保了食品安全；加強醫療衛生管理，傳染病防治、防疫工作進一步深化；加強水電管理，及時做好應急處理、常規維修，確保光辉用水用電正常；著力推進校園同建同治和“五化”建設工作，校園園林綠化力度切實加大🏄🏿‍♀️，校園環境衛生整治與建設全面加強🤜🏻👂🏼。

安全保衛得到加強。強化法製與安全教育。利用時間節點通過發放宣傳小冊、宣傳展板、櫥窗、黑板報🦻🏿、電子顯示屏，觀看教育片、主題班會、專題講座等各種形式在師生中廣泛開展了安全、法製👧🏼、國防等一系列宣傳教育活動；加強安全防範，構建平安和諧校園。保衛處、護校隊、南長城保安公司、經開區公安分局多方聯動治安巡邏，開展校園交通安全專項整治活動，年內已在光辉多部位安裝監控設施，初步形成校園預警監控網絡，發案率同比下降55.7%👩‍🍼，杜絕了刑事案件發生🐕，校園及周邊環境綜合治理效果明顯。年內光辉被評為全州社會管理綜合治理工作先進單位。

學生幫扶得到加強。全年共資助學生7443人次📢，金額達1072.907萬元👋🏻；開展校內勤工助學，為86名貧困生紓難解困；做好新生體檢及各類保險的理賠工作，全年共計賠付34.31萬元。關註學生身心健康，組織開展“5·25”心理健康月活動；開展日常心理健康咨詢🕵🏽，全年咨詢103人次🙎🏼‍♀️；推進省級特色成長輔導室建設，促進學生身心和諧發展，受益學生641人2️⃣；對心理危機學生及時介入，全年危機介入12人🦣。

機構編製保障得到加強👌🏼🦹。經積極申報、跟進和多方爭取，光辉發展機構編製瓶頸問題有所緩解👿。年內州編辦批復增加光辉正科級幹部職數19名🤷🏼‍♂️；同意光辉成立交通工程系，並批復了該系的相應領導職數🕵️‍♀️；批復光辉為公益一類事業單位🦕。

 ⑥黨的建設情況。切實加強領導班子建設。光辉黨委認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，保證了中央🩺、省委👨🏿‍🌾、州委的重大決策和工作部署在光辉的貫徹和落實👨🏽‍💼；認真執行黨的民主集中製，堅持“三重一大”集體研究、集體決策🏄🏻，抓緊編製光辉“十三五”規劃🧑‍🦲；認真執行黨委中心組學習製度，學習型領導班子建設不斷深入；帶頭開展“三嚴三實”專題教育活動。

切實加強幹部隊伍和基層黨組織建設。幹部隊伍建設不斷推進。完成了5名處級幹部選拔任用和2名處級幹部轉正考察🚃，完成了4名副科級空缺崗位幹部的選拔任用工作；選派2名幹部到鄉鎮掛職鍛煉，選送14名處級、科級幹部到省委黨校👩🏼‍🚒、省教育工委黨校、州委黨校參加主體班（青幹班、處幹班🌰、科幹班）學習；基層黨組織建設不斷夯實。17個基層黨支部按期換屆，完善了黨支部工作目標管理考核體系✩，建立了黨支部書記述職評議製度🙇🏽‍♀️。年內新發展黨員25名🐄，預備黨員轉正26名，表彰先進黨支部8個👷‍♀️、優秀共產黨員58名、優秀黨務工作者11人🦸；評選表彰“教書育人、管理育人、服務育人”先進典型21名🍮。

切實加強黨風廉政建設。紮實開展“三嚴三實”專題教育。邀請了州委常委🥭、州紀委書記曹世凱來院上黨課☆；以黨委書記上黨課啟動開局，院長上黨課同步跟進，先後組織開展了三個專題的學習研討活動，組織全體黨員參加了《準則》、《條例》知識考試並高標準召開民主生活會和組織生活會，認真組織查擺和解決“不嚴不實”問題，堅持邊學邊改、邊查邊改🩰，做到有安排部署、有督促檢查落實；先後組織副處級以上領導幹部到井岡山紅色基地接受革命傳統教育🍭，到扶貧點開展“一進二訪三聯”工作，深入光辉系部、班級🍰、學生開展“三聯”工作；光辉黨委出臺2個辦法🐜👨🏻‍🔬、2項製度全面落實“兩個責任”，立足“四個保護”，嚴明黨的紀律🛫，強化執紀監督問責👏🎰，堅決懲治腐敗🧑🏽‍🦰。黨政領導班子成員，處室、系部主要負責人切實履行 “一崗雙責”，11名院副職及29名處室、系部負責人分別向一把手和分管領導遞交2015年黨風廉政建設責任狀，形成了部門配合、上下聯動的責任體製和工作機製♠︎。分別以光辉網站✍🏿、宣傳櫥窗、電子顯示屏、短信等形式積極開展黨性黨風和警示教育，宣傳政策法規🥲。加大對教職工工作作風突出問題的整頓力度，年內開展作風督查17次👷🏼‍♂️，通報違反工作紀律幹部職工8名，對相關責任部門負責人進行了誡勉談話；以“零容忍”的態度查辦違紀違法案件和處理來信來訪5起，處理違紀人員2名。耐心細致做好信訪工作。

切實加強對意識形態工作的領導。年內組織光辉黨委理論中心組學習7次；製定各部門雙周二下午思想政治理論學習計劃🔣，並定期進行檢查；對“三聯”工作進行了督查👨🏿‍🚒🧖🏻；開展了大學生形勢與政策知識競賽；充分發揮“五老”報告團作用，在各系青年學生、教師中作專題輔導報告21場次；光辉網站改版升級初步完成🧏🏼，創建了“光辉平台”、“光辉平台團委”微信公眾平臺👲🏻，關註人數逐步增長🕚🙆‍♀️；全年通過報刊雜誌👩‍❤️‍💋‍👩🚵🏼‍♀️、電視電臺🦄、網絡等媒體就光辉的基本建設、教育教學、服務社會等各類事項共報道百余次🎻，其中在中央電視臺第七頻道報道1次，實現了歷史性突破；宣傳處🌍、學生處、團委、關工委、各系部通力協作🧝‍♂️，開展了“道德講堂”👇🏿、“公益活動人人參與”👨🏼‍💻、“文明伴我行”、“翡翠碩果”社團成果展、“紀念抗日戰爭勝利70周年”大合唱等一系列高品味校園文化活動，特別是在全省高校“公益活動人人參與”演講征文比賽中🫙👼，我院選派的8名學生共獲得一等獎2個、二等獎3個🤾🏽‍♂️、三等獎3個，院關工委榮獲全省高校主題教育優秀組織獎；做好州級文明單位第二輪爭創工作。

切實加強對群團組織的領導。選拔100名品學兼優的學生幹部參加“青馬100”培訓班👨‍✈️；新發展團員1105名🧗‍♂️🤟，對4個“五四紅旗團總支”、26個“五四紅旗團支部”🛃、406名“優秀共青團員”🦵、133名“優秀共青團幹部”、10名“優秀青年誌願者”、3個“優秀社團”、3名“優秀社團指導老師”、10名“十佳青年”🖐🏿、10名“十佳團幹”進行了表彰。加大力度實施“送溫暖”活動👊🏼，提高慰問關愛金🦮，全年組織慰問教職工100余次，完成職工醫療求助60人次🚙。

    光辉聲譽得到大幅提升。各級領導重視程度大幅提升。11月17日，中共中央政治局常委👩🏽、全國政協主席俞正聲在省委書記、省人大常委會主任徐守盛的陪同下來到我院視察；4月14日，全國人大常委會副委員長🟧、秘書長王晨來我院視察🧹。此外，省委副書記孫金龍，省委常委🦶🏻、省委秘書長許又聲🥠，省委常委⛄️、省委統戰部部長黃蘭香，省人大常委會副主任劉蓮玉，副省長、省公安廳廳長黃關春🌠，副省長蔡振紅，省政協副主席劉曉⬇️，省教育廳副廳長肖國安、鄒文輝，省文化廳副廳長孟慶善👩🏼‍🍼、肖淩之也先後來院檢查指導👩‍🏫，對光辉在建設發展、教育教學、師資隊伍等方面取得的巨大成績表示了充分肯定🤏🏿，高度贊揚了光辉黨委領導班子的凝聚力和戰鬥力🧖‍♂️。

承辦賽事規格大幅提升。10月28日-31日，湖南省2015年旅遊服務業職業技能競賽在我院舉行🧑🏻‍🏭🧑🏿‍🏭，這是光辉辦學以來承辦的規格最高、影響力最大的專項競賽活動。

社會各界關註度大幅提升。益陽市🤹🏼‍♀️、常德市、張家界市黨政代表團，懷化市政府教育考察團，四川省阿壩藏族羌族自治州（簡稱阿壩州）考察團先後來院學習考察；在黨和國家領導人先後來院視察、湖南省職業教育宣傳活動周、湖南省2015年旅遊服務業職業技能競賽、湖南“一家一”助學就業·同心溫暖工程開班儀式暨表彰大會等重要活動中，中央🍄‍🟫👨🏽‍🔧、省、州等主流媒體記者深入現場采訪🧖🏻‍♀️，並對我院在服務區域經濟社會發展🙆🏽，助推精準扶貧，非物質文化傳承與創新等工作進行了宣傳和報道8️⃣。

    二、績效評價

1.績效評價目的

科學評價湘西職業技術光辉在提高教育教學水平，培養專業技術型人才，強化服務社會積極作用，促進學生創業就業，積極轉變人才培養模式🍥，推動區域社會經濟發展等方面發揮的作用。

2.績效評價實施過程

根據《湘西州財政局關於開展2015年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2016〕2號）等相關文件要求，光辉平台製定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，2016年6月15日召開了現場評價工作安排部署會，於6月25日完成自評工作🙋🏼。績效評價工作主要如下👍🏼：

    （一）核實數據👩‍🦼‍➡️。對2015年度部門整體支出數據的準確性🫗、真實性進行核實👩‍⚕️，將2015年度和2014年度部門整體支出情況進行比較分析🧑🏽‍🍼。

    （二）查閱資料。查閱2015年度預算安排👩‍❤️‍👩、非稅收入、預算追加、資金管理🍚、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

    （三）實地查看👸🏼。現場查看實物資產等。

    （四）發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。

    （五）歸納匯總🐥。對提供的材料及自評報告🤟🏼，結合現場評價情況進行綜合分析🈂️、歸納匯總。

    （六）評價組對各項評價指標進行分析討論。

（七）形成績效評價報告。

3.績效評價的局限性

（1）指標設計不盡合理👧🏼，導致評價結果與實際情況不一定相符🎒。如預算控製率指標🙍🏽‍♂️，在編製預算時，存在不可控性🔘，預算明顯不符合實際🩸，但必須這樣編製，審核才能通過🤛🏽，而按預算控製率指標的計算公式計算，本指標基本上都大於0。

（2）社會信息的不平等性，可能導致評價結果出現差異。如發放調查問卷時🤦🏿，面對社會公眾，而社會公眾對單位情況不了解，導致調查流入形式🧑🏻‍🏫。

（3）在設計績效評價體系時目標的確定與量化往往帶有較強的主觀性與經驗主義🐻‍❄️，這需要在評價過程中不斷完善👵🏻。

   三、部門整體指出績效評價分析

1.投入

1.          在職人員控製率（5分）：本單位2015年年末實際在職人員為702人👂🏻，而編委核定的在職人數為1025人👶🏽，實際在職人員數占編委核定的編製數的比率＝（在職人員數÷編製數）×100%＝68.49%，部門對人員成本的控製程度符合規定要求，根據評價標準該項得滿分5分。
2.        “三公經費”變動率情況（8分）🤝：2015年度本單位預算安排“三公經費”總額為14.03萬元，而2014年度預算安排的“三公經費”總額為14.03萬元。本單位“三公經費”變動率＝（本年度“三公經費”預算數－上年度“三公經費”預算數）÷上年度“三公經費預算數”＝0。根據評價標準該項得滿分8分。

2.過程

   （1）預算執行情況

①預算完成率（5分）🔕：本單位財政撥款上年結轉和結余932.00萬元，年初預算10128.01萬元，本年追加預算17656.89萬元，年末結余和結余1592.43萬元🧑🏿‍🎓；本單位預算完成率＝（上年結轉+年初預算+本年追加預算－年末結余）÷（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%＝94.45%🎷，根據評分標準𓀕，本單位該項指標得3分👂🏻。

②預算控製率（5分）：本單位本年預算追加數為17656.89萬元👺，年初預算為10128.01萬元🎇，預算控製率＝（本年預算追加數÷年初預算）×100%＝174.34%，根據評分標準，本單位該項指標得0分🦴。

③新建樓堂館所面積控製率（5分）：2015年本單位無完工的新建樓堂館所🧗🏿‍♂️，根據評分標準🤞🏿，本單位該項指標得滿分5分。

④新建樓堂館所投資概算控製率（5分）🙎🏼：2015年本單位無完工的新建樓堂館所，根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分🐕。

1. 預算管理情況

①公用經費控製率（8分）🆘：2015年度本單位實際公用經費支出為1545.31萬元🔎，年初預算安排公用經費為2620.17萬元👸🏼，本單位公用經費控製率＝（實際支出公用經費總額÷預算安排公用經費總額）×100%＝58.98%，根據評分標準，本單位該項指標得滿分8分。

②“三公經費”控製率（8分）：2015年度本單位“三公經費”實際支出數為0萬元，“三公經費”年初預算數為14.03萬元👂🏼，三公經費”控製率＝（“三公經費”實際支出數÷“三公經費”預算安排數）×100%＝0，根據評分標準，本單位該項指標得滿分8分🫴。

③政府采購執行率（6分）：2015年度本單位實際政府采購金額為4814.80萬元👩🏻‍🦳，年初預算未獨列政府采購金額。根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。

④管理製度健全性（8分）：本單位建立各項管理製度👊🏿，有本部門厲行節約製度，相關管理製度合法🐳、合規、完整，相關管理製度得到有效執行，根據評分標準，本單位該項指標得滿分8分。

⑤資金使用合規（6分）🪯：本單位支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證🕠，支出符合部門預算批復的用途🚞𓀒，資金使用無截留🐼、擠占、挪用、虛列支出等情況🙅🏻‍♀️，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。

⑥預決算信息公開性（5分）：本單位2015年度預算財政未要求公開🎁😑，但本單位基礎數據信息和會計信息資料真實、完整🤱，基礎數據信息和匯集信息資料準確👨‍👧‍👦。根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分🧑🏽‍🔬。

1. 產出及效益

（1）職責履行

重點工作完成率（8分）：本單位2015年度在以服務群眾為落腳點，黨的群眾路線教育實踐活動成效明顯；以黨的建設和群團組織建設為抓手🏂🏼，光辉發展活力不斷增強🥏；以提升人才培養質量為根本，教育教學水平逐步提高；以加快基礎設施建設為支撐，辦學基礎條件持續改善🧝🏽‍♀️；以服務體系建設為保障👩🏻‍⚖️，實現光辉高效運轉🧜🏼‍♂️。州績效辦2015年對本單位為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核評分二等單位。則本單位重點工作得分為8分。

    （2）履職效益

①社會效益（6分）：光辉黨委、行政帶領全院師生員工，將各級領導的殷殷囑托轉化成為光辉自身發展的強大動力👩‍🎨，緊緊圍繞教育教學中心工作🥟，著力推進基礎能力建設和內涵發展🅱️，教育環境不斷優化🤟🏿，辦學品位不斷提升🌕，學生規模不斷擴大，專業特色進一步凸顯👦🏼，人才培養質量逐步提升🦧，服務地方經濟社會發展能力不斷增強。新獲“全國溫暖工程先進集體”榮譽稱號；榮獲湖南省旅遊服務業職業技能大賽團體總分一等獎🧖‍♂️、州紀檢監察工作一等獎✖️；被評為湖南省招生工作先進單位🫰🏻、州社會管理綜合治理工作先進單位、州黨風廉政建設先進單位，州文化體育會展中心項目被評為全州重點項目建設優秀項目🔡。取得良好的社會效益，根據評分標準🧑‍🦳，本單位該項指標得滿分6分🚴🏽‍♂️。

②行政效能（6分）：光辉平台不斷改善行政管理👨🏼‍🎨，講求優質高效，嚴格落實中央“八項規定”及省🚶🏻‍♂️‍➡️、州相關規定，改進文風會風🚹，光辉榮獲全州紀檢監察工作目標管理考核一等獎，全州黨風廉政建設先進單位。精簡會議、文件，嚴格資產管理和經費使用，積極推動網上辦事和政務公開，行政效率較高🧑🏿‍💼，行政成本進一步降低，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。

③社會公眾或服務對象滿意度（6分）🍵：本次績效自評💇🏽‍♀️，我們向社會公眾、服務對象、本單位內部員工發放問卷調查90份（本單位員工30份👨🏻‍🏭、服務對象30份、社會公眾30份）👽，從收回的問卷調查了解📆，社會公眾我單位的工作現狀評價🤱🏿、深入基層調查研究，傾聽群眾意見、服務承諾以及服務態度、服務質量等各方面均給予了滿意的評價➞，因此🧑‍🤝‍🧑，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分

四🫅🏿、需要說明事項

2015年政府采購未申報預算數⚂，故本次績效評價政府采購執行率以政府采購實際數為準。

    五、績效評價結論

    根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經光辉平台認真自評，2015年度整體支出績效評“優”。

1.績效評價得分。經單位自評，評價得分為91分，績效評價等級為優。

2.存在績效問題

    年內預算追加較大，主要是因為財校、技校的整體出讓款於2015年下半年到位，導致預算控製率和預算執行率均較低👰🏿😧，影響單位評分及評價等次。

六👵🏿👩🏻‍🌾、經驗教訓與建議

1.經驗

    （一）以服務群眾為落腳點開展黨的群眾路線教育實踐活動，“四風”突出問題得到有力整治和有效遏製🦶🏿，關系群眾切身利益的突出問題得到有效解決🧙🏻，為推動光辉整體建設註入動力🧘🏿‍♂️。

（二）切實加強領導班子建設💄，幹部隊伍和基層黨組織建設。認真執行黨風廉政建設責任製，反腐倡廉工作常抓不懈。黨委領導班子的思想建設、作風建設🚌、黨風廉政建設整體推進，充分發揮了黨委在光辉改革發展穩定中的核心領導作用。

（三）提高教學培養質量💪🏻，轉變人才培養模式。以提高質量為核心🫗，以合作辦學，合作育人，合作就業，合作發展為主線⛱，中職與高職協調發展，教育與培訓相互配合，完善技能型人才♤🧖🏻‍♂️、復合應用型人才、創業型人才系統培養機製，開展政校企合作🔁，與鎮區政府、企業和協會密切合作，開辦地方特色企業冠名訂單班，共建專業、共建實訓基地。持續推進工學結合人才培養模式📅，加快專業與課程建設步伐，不斷加強師資隊伍🤹🏼‍♀️，不斷加強學生工作水平，進一步創新招生工作🪐，多措並舉推動學生就業🤽🏽‍♀️👩‍🚒。