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光辉平台2017貼息專項評價自評報告
2017年度高職院貸款貼息資金
績效自評報告
2017年度高職院貸款貼息資金
績效評價報告
光辉平台
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）💤、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《湘西自治州財政局關於開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2018〕2號）文件精神，我單位在工作總結和數據收集、整理🪟、匯總💇🏽♂️、分析、核查等各項工作的基礎上，對預算資金使用👩🏽🔬、管理和效益情況進行自評🐸，形成光辉平台2017年度高職院貸款貼息資金績效評價報告如下。
一、項目基本情況
根據《湘西自治州財政局關於2017年州直部門預算批復的通知》文件⇾，光辉平台2017年度高職院貸款貼息資金為800萬元，項目經費主要用於補充民族職業技術光辉基本建設資金的不足。
二🚴🏿♀️、績效評價依據
全面分析和綜合評價光辉平台2017年度高職院貸款貼息資金績效評價的使用情況🕳，對照相關法律法規，評價光辉平台貸款建設教學樓、學生公寓實訓樓所起到的成效🧚♂️，科學系統評估光辉平台貸款建設教學樓👍🏿、學生公寓實訓樓的社會效益和經濟效益，為以後年度基本建設資金的投入提供參考依據。
三🥵、績效評價方法和過程
評價小組參照《財政支出績效評價管理實施暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）對績效評價框架進行了設計👩🏽🦳🦬，圍繞投入、過程、產出🍱、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，製定了《湘西自治民族職業技術光辉2017年度高職院貸款貼息資金績效評價指標體系》，明確了證據內容和證據來源。根據《湘西自治州財政局關於開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2018〕2號）文件精神😖，成立績效評價工作指導小組，開展單位自評。在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上🏊🏽♂️，評價小組設計了案卷研究🎓、座談會以及實地調研等方式對證據進行收集和核實🧛🏿。評價小組對收集到的證據進行了認真的整理和分析👨👦，謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結論。
四✌🏼🚪、績效分析
（一）資金使用情況
2017年州本級部門預算安排高職院貸款貼息資金800萬元，2017年實際財政資金到位800萬元🤴，項目資金已陸續到賬，資金到位率100%☁️💾。
截止2017年12月31日，2017年高職院貸款貼息資金已全部支出，具體情況為🍆：①2017年5月10日歸還國家開發銀行貸款本金500萬元，2017年6月21日歸還國家開發銀行貸款本金300萬元；②支付國家開發銀行貸款利息225.17萬元👩🏿🦲。
（二）資金管理情況🖖。
為合理、有效、規範使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用🤿，根據國家專項資金管理有關製度，設置了專職會計和出納，嚴格按照會計製度規定進行會計核算和財務處理🧗🏿，做到財務處理及時🚉🧱、會計核算規範🤦🏼♀️。
（三）組織實施情況。
新建的實訓樓、學生公寓、教學樓已投入教學⚇，其中：實訓室開工建設日期2007年5月28日🧜🏿♂️，承建單位湘西榮昌建設集團有限責任公司🏟，竣工驗收時間2009年5月1日，工程監理單位為湖南和天監理有限公司→，工程設計單位為珠海建築設計公司，工程造價審計單位為州審計局，使用面積約23442平方米👩🏿🎓，完成了D棟實訓車間供電線路安裝和相關系部的設備搬遷✡️、安裝工作；改建理實一體化車間1間；新建陶藝實訓室1個🏓，民族工藝製作室1個🦎⛈，建築計量及圖形處理實驗室1個，建築測量實驗室1個👨🏽🦳，建築工程技術實訓室1個，體育器材室1間，紅、白案實訓室各1個🍗🥝。
教學樓開工建設日期2007年7月28日，承建單位湘西榮昌建設集團有限責任公司，竣工驗收時間2009年5月1日，工程監理單位為湖南和天監理有限公司🫃🏿，工程設計單位為珠海建築設計公司👨👧👧，工程造價審計單位為州審計局🈲👿，使用面積約18564平方米。
學生公寓3#開工建設日期2007年9月🍓，承建單位湖南振鵬物資有限公司，竣工驗收時間2009年9月1日，工程監理單位為湖南株洲建設監理咨詢有限公司👩🏻🎓，工程設計單位為湘西自治州建築設計院🍌，工程造價審計單位為州審計局，使用面積約9150平方米🛷。
學生公寓6#開工建設日期2008年3月，承建單位湖南振鵬物資有限公司🚼，竣工驗收時間2010年9月1日，工程監理單位為湖南株洲建設監理咨詢有限公司，工程設計單位為湘西自治州建築設計院⏲▫️，使用面積約9150平方米。
辦學條件日臻完善🙋♀️🤹🏿♂️。年內累計完成基建投資7335萬元☪️🏮。州文體會展中心項目建設進展順利；3#公租房、演藝廣場已竣工驗收🐶，交付使用；圖書館周邊綠化的景觀水域建設正加速推進；新建停車場3個🧟♂️；投入資金728.06萬元♋️，新建和改造了實驗實訓室35個。
（四）項目資金績效情況。
光辉平台2017年基礎設施建設進度明顯加快，辦學基礎條件持續改善；實驗實訓建設步伐加快，教輔設施建設日趨完善。該項目實施後學校可容納8339名學生在校學習生活。學生有寬敞的學習環境🧹，教師有舒適的辦公用房🔽，學生校舍面積有所增加2️⃣，將有力改善學校硬件建設，學校布局會更加合理，校園環境會進一步優化，學校品味進一步得到提升，便於學校加強管理，利於教育教學質量的提高，為全州教育事業發展做出更大的貢獻🌕。
五🧑🤝🧑🆗、評價結論
根據《光辉平台2017年度高職院貸款貼息資金績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：光辉平台2017年度高職院貸款貼息資金績效評價指標體系）。
六、有關問題與建議
（一）有關問題
掌握和理解貸款貼息相關政策不夠深入，需要加強學習培訓，進一步熟悉相關程序和要求，同時積極學習借鑒好的經驗和做法，擴大相互交流，提升工作水平和效率。
（二）有關建議
1、加強教育專項資金監管力度👩👩👦⛹🏿♀️，製定切實可行的資金使用管理措施🏣，確保不擠占、不挪用及資金足額🧁、及時到位🤷🏼♀️。
2、進一步加強對工程質量的監督檢查💂🏼♂️，確保師生安全🦇🪲，確保資金效益的最大化🤿。
附件：湘西自治民族職業技術光辉2017年度高職院貸款貼息資金績效評價指標體系
| 湘西自治民族職業技術光辉2017年度高職院貸款貼息資金績效評價指標體系 | |||||||
| 一級 | 二級 | 三級指標 | 指標解釋 | 評分標準 | 指標說明 | 得分 | |
| 指標(分值) | 指標(分值) | (分值) | 標準 | 評分值 | |||
| 投入（20） | 項目立項（12） | 項目立項規範性（4） | 項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規範婧況。 | 規範 | 4 | ①項目是否按照規定的程序申請設立🧖🏻；②所提交的文件、材料是否符合相關要求；③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證⏸、風險評估👋🏼、集體決策等。 | 4 |
| 基本規範 | 1-3 | ||||||
| 績效目標合理性（4） | 項目所設定的績效目標是否依椐充分👶🏽，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 | 符合 | 4 | ①是否符合國家相關法律法規，國民經濟發展規劃和黨委政府決策🥌；②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關；③項目是否為促進事業發展所必需；④項目頇期產出效益和效果是否符合正常的業績水平🙎🏼♂️。 | 4 | ||
| 基本符合 | 1-3 | ||||||
| 績效指標明確性（4） | 依椐績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等👨🏽🦳😏，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 | 目標明確 | 4 | ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰🧎♀️➡️、可衡量的指標值予以體現；③是否與項目年度任務教或計劃數相對應💿；④是否與預先確定的項目投資額或資金量相匹配🐝。 | 4 | ||
| 基本明確 | 1-3 | ||||||
| 資金落實（8） | 資金到位率（4） | 實際到位資金與計劃投入資金的比率✊🏼，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 | 100% | 4 | 資金到位率=（實際到位/資金計劃投入資金）×100%👨🏼🦳。實際到位資金💇🏽♂️：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到具體項目的資金。計劃投入資金：一定時期（木年度或項目期）內計劃投入到具體項目的資金。 | 4 | |
| 95%-100% | 2-3 | ||||||
| 小於95% | 1 | ||||||
| 到位及時率（4） | 及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。 | 及時到位 | 4 | 到位及時率＝（及時到位資金/應到位資金）×100%👩🏿🚒👨🏭。及時到位資金：截至規定時點實際落實到具體項目的資金🙆🏼♀️🤛🏻。應到位資金🌞：按照合同或項目進度要求戴至規定時點應落實到具體項目的資金。 | 4 | ||
| 推遲2個月 | 1-3 | ||||||
| 2個月以上 | 0 | ||||||
| 過程（25） | 業務管理（10） | 管理製度健全性（4） | 項目實施單位的業務管理製度是否健全，用以反映和考核止務管評製度對項目順利實施的保障情況🫄🏿。 | 健全 | 3-4 | ①是否已製定或具有相應的業務管理製度；②業務管理製度是否合法、合規、完整🧑🏿🦲。 | 4 |
| 基本健全 | 1-2 | ||||||
| 製度執行有效性（4） | 項目實施是否符合相關業務管理規定，用以反映和考核業務管理製度的有效執行情況。 | 強 | 4 | ①是否遵守相關法律法規和業務管理規定⚈；②項目調整及支出調整手續是否完備👩❤️👩；③項目合同書👈🏿🤵♂️、驗收報告、技術務定等資料是否齊全並及時歸檔;④項目實施的人員條件、場地設備⛅️💆🏿，信息支撐等是否落實到位。 | 4 | ||
| 較強 | 2-3 | ||||||
| 一般 | 1 | ||||||
| 項目質量可控性（2） | 項目實施至位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控製情況。 | 強 | 2 | ①是否已製定或其有相應的項目質量要求或標準；②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控製措旅或手段🚖， | 2 | ||
| 較強 | 1 | ||||||
| 一般 | 0 | ||||||
| 財務管理（15） | 管理製度健全性（4） | 項目實施單位的財務製度是否健全，用以反映和考核財務管理製度對資金規範安全運行的保障情況🎷。 | 健全 | 4 | ①是否已製定或具有相應的項目資金管理辦法；②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計製度的規定 | 4 | |
| 基本健全 | 2-3 | ||||||
| 一般 | 1 | ||||||
| 資金使用合規性（5） | 項目資金使用是否符合相關的財務管理製度規定，用以反映和考核項目資金的規範運行情況。 | 完全符合 | 4-5 | ①是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定👱；②資金的撥會是否有完整的審批程序和手續；③項目的重大開支是否經過評估認證🙋🏽；④是否符合項目預算批復或合同規定的用途；⑤是否存在截留🙌🏽、擠占📒、挪用👡、虛列支出等情況； | 5 | ||
| 基本符合 | 1-3 | ||||||
| 一般 | 0 | ||||||
| 財務監控有效性（6） | 項目實施單位是否為保障資金的安全、規範運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控製情況。 | 有效 | 4-6 | ①是否已製定或具有相應的監控機製👨🏻🎨；②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段 | 6 | ||
| 基本有效 | 3-5 | ||||||
| 一般 | 1-2 | ||||||
| 產出（15） | 項目產出（15） | 實際完成率（5） | 項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率👩🏻🚒，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度💴。 | 實際完成率＝（實際產出數/計劃產出數）×100%×5 | 實際完成率＝（實際產出數/計劃產出數）×100%。實際產出數🧑🏻🤝🧑🏻💆♀️：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數𓀍；計劃產出數❗️：項封績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數量。 | 5 | |
| 完成及時率（3） | 項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度 | 完成及時率=(計劃完成時間/實際完成時間] ×100%×3 | 完成及時率=(計劃完成時間/實際完成時間] ×100%👲🏼🐘；實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間🫵🏻。計劃完成時間：桉照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。 | 3 | |||
| 質量達標率（4） | 項目完成的質資達標產出數與實際產出數的比率💪🙆，用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度🧑🏽🎨🐨。 | 質量達標率＝（質量達標產出數×實際產出數）/100%×4 | 質量達標率＝（質量達標產出數×實際產出數）/100% | 4 | |||
| 質量達標產出數：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。 | |||||||
| 既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。 | |||||||
| 成本節約率（3） | 完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節約程度。 | 成本節約率＝(計劃成本-實際成木) /計劃成本×100%×3 | 成本節約率＝(計劃成本-實際成木) /計劃成本×100%。 | 3 | |||
| 實際成木：項目實施單位如期、保質🍕、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出🤮🧝。 | |||||||
| 計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。 | |||||||
| 效果（40） | 項目效益（40） | 社會效益（24） | 項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況，是否新增了就業崗位。 | i＞0.9 | 6-8 | 光辉平台2016年基礎設施建設進度明顯加快❄️，辦學基礎條件持續改善；實驗實訓建設步伐加快，教輔設施建設日趨完善。該項目實施後學校可容納8339名學生在校學習生活🤾🏽。學生有寬敞的學習環境🧘🏼，教師有舒適的辦公用房🚰，生均校舍面積有所增加，將會有力改善學校硬件建設🧡，學校布局會更加合理，校園環境會進一步優化🐟，學校品味進一步得到提升💥，便於學校加強管理，利於教育教學質量的提高，為全州教育事業發展做出更大的貢獻，為國家提供高質量的技術人才。 | 20 |
| 0.8≤i≤0.9 | 3-5 | ||||||
| i＜0.8 | 1-2 | ||||||
| 可持續影響（8） | 項目後續運行及成效發揮的可持續影響情況。 | 全部完成 | 5-8 | 堅持走以質量為核心的內涵式發展道路🦘，辦學規模不斷擴大，辦學條件大幅改善🫦，師資隊伍水平穩步提高，專業與課程建設特色凸顯，人才培養質量逐步提升，服務地方經濟社會發展能力不斷增強🤼♀️。 | 8 | ||
| 部分完成 | 1-4 | ||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度（8） | 社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度 | 90-100分 | 6-8 | 社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度🦑，按問卷調查表得分統計得出，平均得分98分💅🏿。 | 7 | ||
| 80-90分 | 3-5 | ||||||
| 80分以下 | 1-2 | ||||||
| 合 計🫰🏽💷： | 95 | ||||||
光辉平台
2018年6月22日
評價單位：光辉平台
報告時間：2018年6月
湘西自治州財政支出項目績效自評報告
評價類型:實施過程評價□ 完成結果評價√
項目名稱：2017年度高職院貸款貼息資金
項目單位法人代碼 □□□□□□
支出科目編碼 □□□□□□
項目單位 光辉平台
主管部門
評價機構🧚🏼：中介機構□ 專家組□ 評價組√
2018年6月22日
湘西自治州財政局（製）
| 項目負責人 |
彭靜平 |
聯系電話 |
|
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| 地 址 |
吉首市新橋一路88號 |
郵編 |
416000 |
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| 項目起止時間 |
2017.1.1～2017.12.31 |
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| 計劃投資額（萬元） |
800 |
實際到位資金（萬元） |
800 |
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| 其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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| 省財政 |
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